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2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 betway365 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  betway365 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

第一部分

betway365 概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、主要职能

(一)机构设置情况

betway365 (以下简称焦作一中)机构设置有办公室、教务处、德育处,总务处,为进一步配合做好教育教学工作,内设工会、团委、教师发展中心、学生发展中心等辅助部门。

(二)部门职责

焦作一中是一所全日制普通高级中学,全面贯彻党的教育方针,发展素质教育,推进教育公平,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 

二、betway365 部门预算单位构成

焦作一中2019年部门预算公示为市本级预算公示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

betway365 2019年度部门预算

情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作一中2019年收入6502.16万元,支出总计6502.16万元,与2018年相比,收、支总计各增加868.71万元,增长15.4%。主要原因:人员增加,工资调增,基本支出增长。学校迁校后已运行十五年,维修维护项目较多,致使维修维护费用增加,项目支出增加是因为签约教师、外聘教师工资增加等原因。  

二、收入预算总体情况说明

焦作一中2019年收入合计6502.16万元,其中:一般公共预算收入5389.06万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;专户管理的行政事业性收费905.7万元 

三、支出预算总体情况说明

焦作一中2019年支出合计6502.16万元,其中:基本支出5389.06万元,占82.88%;项目支出1113.10万元,占17.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作一中2019年一般公共预算收支预算5596.46万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加834.81万元,增长17.53%,主要原因:基本支出增加,人员支出增加;因学校维修维护项目较多,致使维修维护费用增加;政府性基金收支增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作一中2019年一般公共预算支出年初预算为6502.16万元。主要用于以下方面:教育支出5234.35万元,占80.5%;社会保障和就业支出688.38万元,占10.58%;医疗卫生与计划生育支出297.87万元,占4.5%;住房保障支出281.56万元,占4.3%;

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作一中2019年一般公共预算基本支出5386.06万元,其中:人员经费4929.95万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费459.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作一中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作一中2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作一中2019年“三公”经费预算为28.5万元。 比 2018年预算数减少0.5万元,下降1.75%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费25万元。其中公务车辆购置费0万元,公务用车运行维护费 25万元,主要用于公车的维护维修,与2018年持平

(三)公务接待费3.5万元,主要用于接待公务来访等,比2018年预算数减少0.5万元,下降14..28%,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制招待费,只增不减

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作一中2019年机关运行经费支出预算459.11万元,主要保障学校正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少11.75万元,下降2.5%,主要原因:本着厉行节约的原则,力求降低办学成本,提高资金使用效率

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金649.5万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 856.31万元,其中人员经费支出402万元,公用经费支出459.11万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额270万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作一中固定资产总额3124.64万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆79.2万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

betway365 为市本级预算单位。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

  

附件:betway365 2019年度部门预算表

 

 

                             2019年3月12日


 

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